"Quem não mede, não gerencia.
Quem não gerencia, não melhora." (J. Juran)

DSRH

Recomendações	Medidas sugeridas	Agentes envolvidos na implementação	Grau de risco/
Nível de dificuldade/ Custo-benefício/ Relevância	Benefícios	Beneficiados	
1. Implementar ações no sentido de revisar (à luz da legislação vigente) e uniformizar os procedimentos e instrumentos de avaliação e de evolução na carreira de servidores, atentando para os cumprimento dos prazos normativos. 	- promover ações de capacitação p/ os servidores da DSRH, inclusive específicas na área de gestão de RH;
- propor a alteração de normas internas para que haja conformidade com os dispositivos legais vigentes;
- examinar o fluxo de processos de avaliação; 
- implementar as novas normas, inclusive através da introdução de manuais internos p/ procedimentos de avaliação e uso de checklists;
- utilizar o sistema Mentorh nos procedimentos de avaliação;
- incluir servidores não passíveis de promoção na avaliação (Art. 3º e inciso II do Art. 6º do Ato nº 99/00); 
- elaborar e aplicar novos formulários de avaliação.	- CAD;
- DSRH;
- SP;
- DG;
- SIPP/ SOF;
- Secretaria Geral da Presidência.	Médio/ 
Médio/
Boa relação custo-benefício/
Alta	- observação, mais efetiva, da legalidade dos procedimentos, reduzindo o índice de não conformidades em procedimentos de avaliação e aumentando o índice de procedimentos de avaliação atendidos no prazo; 
- aumento da eficiência na DSRH, pela normatização, manualização e conseqüente redução do retrabalho; 
- economia potencial de horas de pessoal na DSRH, resultante da manualização e da maior capacitação dos servidores. 	- servidores avaliados (passíveis e não passíveis de promoção/ progressão);
- avaliadores;
- Administração.	
2. Envidar esforços junto à Administração no sentido da utilização dos resultados da avaliação na totalidade das finalidades do PADE (art. 1º do Ato nº 99/00). 	- promover ações de capacitação p/ os servidores da DSRH, inclusive específicas na área de gestão de RH e na utilização plena do Mentorh;
- promover campanha educativa junto aos avaliadores e servidores em geral quanto à importância das avaliações e sua forma de realização;
- proceder à coleta e sistematização dos dados necessários e elaborando relatórios gerenciais à Administração. 	- DSRH;
- SP;
- DG;
- Secretaria Geral da Presidência.	Médio/
Médio/
Boa relação custo-benefício /
Média	- incremento da qualidade da gestão de RH, com resultados em termos de aumento de produtividade no TRT; 
- aumento da motivação dos servidores.
	- Administração;
- servidores;
- usuários externos	
3. Adotar medidas com vistas a aperfeiçoar a sua utilização do sistema Mentorh (abrangendo procedimentos de avaliação funcional e uso de relatórios gerenciais, inclusive pertinentes a capacitação e AQs). 	- promover ações de capacitação p/ os servidores da DSRH, inclusive específicas na utilização plena do Mentorh;
- promover a realocação da atribuição de inserção de dados no sistema Mentorh p/ o setor adequado, a fim de que seja cumprido o RG e preservado o princípio da segregação de funções;
- sugerir reuniões sistemáticas de trabalho DSRH - SIPP/SOF p/ propor novos procedimentos;
- introduzir um sistema de monitoramento interno periódico da base de dados do sistema Mentorh.	- DSRH;
- SIPP/ SOF;
- Setor de Cadastro,
Lotação e Movimentação/ SP.	Alto/
Média/
Boa relação custo-benefício/
Alta	- cumprimento do RG e aumento da segurança, com o respeito ao princípio da segregação de funções;
- aumento da confiabilidade da base de dados do sistema Mentorh;
- utilização, de modo mais efetivo, das informações gerenciais fornecidas pelo sistema Mentorh, e disponibilização destas à Administração e ao controle;
- aumento da eficiência na DSRH/ redução de prazos;
- redução do gasto de papel;
- não duplicidade de controles. 	- Administração,
- servidores.
	
4. Estabelecer e instituir o planejamento da capacitação no TRT 7ª. Região e, especificamente, de seu corpo funcional, com vistas ao atendimento do Decreto nº 5.707/06. 	- promover ações de capacitação p/ os servidores da DSRH, inclusive específicas na área de gestão de RH;
- introduzir manual de procedimentos rel. a planejamento anual da capacitação pela DSRH; 
- elaborar (a partir de diretrizes gerais da política de RH a ser definida pela Administração), submeter à aprovação e divulgar o Plano Anual de Capacitação (PACS) - Dec. nº 5.707/06;
- elaborar um programa específico de capacitação para a DSRH (Dec. nº 5.707/06, art. 12);
- incluir ações de capacitação a distância no PACS deste Tribunal, dando prioridade às escolas de governo (inc. III, Art. 2º, inc. XIII, Art. 3º, Dec. nº 5.707/06 e Art. 14, An. IV, PC nº 1/07).	- DSRH;
- DG;
- SOF;
- Secretaria Geral da Presidência;
- Unidades administrativas.	Alto/
Alta/
Boa relação custo-benefício/
Alta	- maior clareza para estabelecimento expresso dos critérios de eleição de servidores e das ações de capacitação a comporem o PACS; 
- cumprimento das disposições do Decreto nº 5707/06 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal) e da Lei nº 11.416/06;
- aumento da transparência;
- aumento da eficiência na utilização dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho Capacitação de Recursos Humanos;
- aumento da produtividade dos servidores em geral;
- incremento do número de servidores capacitados;
- incremento da qualidade na prestação dos serviços do TRT ao usuário externo.	- Administração; 
- unidades administrativas 
- servidores;
- usuários externos.

5. Subsidiar a Administração na definição da política de RH (a integrar o planejamento estratégico do TRT) e na instituição do Programa Permanente de Capacitação (PPC) (art. 10, Lei nº 11.416/06 e art. 1.º do An. III, PC nº 3/07).	- propor normatização relevante à Administração;
 (sugerir diretrizes da política de RH a integrar o planejamento estratégico e o PPC);
- elaborar, em acordo com as unidades administrativas diretamente envolvidas, propostas de critérios e de fluxo de processos de capacitação (inclusive com a fixação de prazos mínimos), a serem submetidas à Administração com vistas à normatização;
- divulgar os critérios aprovados e os procedimentos respectivos; 
- implementar o novo fluxo de processos de capacitação;
- introduzir manual interno e checklists.	- DSRH;
- DG;
- SA;
- SP;
- SOF;
- Assessoria Jurídica;
- ACI;
- Secretaria Geral da Presidência. 	Médio/ 
Média/
Excelente relação custo-benefício/
Média	- aumento da transparência e respeito ao princípio da impessoalidade;
- aumento da eficiência na utilização dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho Capacitação de Recursos Humanos;
- aumento da produtividade e da motivação dos servidores em geral;
- incremento do número de servidores capacitados;
- incremento da qualidade na prestação dos serviços do TRT ao usuário externo. 	- Administração;
- servidores;
- unidades administrativas;
- usuários externos.
	
6. Instituir mecanismos de controle interno administrativo na DSRH. 	- proceder a estudo e propositura à Administração da reestruturação da DSRH para adequação de sua estrutura regulamentar aos grupos de atividades desenvolvidas;
- proceder a estudo e propositura à Administração da readequação das estruturas física, de equipamentos e de softwares aos grupos de atividades desenvolvidas pela DSRH;
- elaborar MAPA DE PRODUTOS (ver proposta no Anexo IX); 
- instituir metas e indicadores de desempenho, introduzindo seu monitoramento;
- identificar os grupos de usuários da DSRH;
- pesquisar a satisfação dos usuários; 
- provocar o estabelecimento de um canal permanente de comunicação com a Administração;
- acompanhar a execução do PACS através de controles internos;
- registrar, com a utilização das categorias do Dec. nº 5707/06 e com maior riqueza de informações gerenciais (abrangendo custo), os resultados no Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação.
	- DSRH;
- SP;
- DG;
- Secretaria Geral da Presidência 	Médio/
Alta/ 
Razoável relação custo-benefício/
Média	- aumento da satisfação dos usuários da DSRH, inclusive dos usuários da ERMAT;
- aperfeiçoamento do controle;
- aumento da eficiência na utilização dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho Capacitação de Recursos Humanos;
- redução de prazos p/ diversos procedimentos (emissão de certificados etc.);
- aumento da eficiência na DSRH;
- aumento da motivação de pessoal na DSRH.
	- Administração;
- servidores.

ADMINISTRAÇÃO

RECOMENDAÇÕES	Medidas sugeridas	AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO	GRAU DE RISCO/ NÍVEL DE DIFICULDADE CUSTO-BENEFÍCIO/ RELEVÂNCIA	BENEFÍCIOS	BENEFICIADOS	
1. Determinar e instituir as diretrizes gerais da política de RH e o Programa Permanente de Capacitação (art. 10, Lei nº 11.416/06 e An. III, PC nº 3/07).	- proceder a estudos pertinentes;
- apreciar a normatização proposta pela DSRH;
- instituir novas normas.	- DSRH;
- DG;
- Assessoria da Presidência;
- Secretaria Geral da Presidência	Médio/
Alta/
Boa relação custo-benefício/
Alta	- melhoria da qualidade da gestão de RH, resultando em aumento de produtividade; 
- subsídio ao aumento da eficiência por parte da DSRH;
- aumento da motivação dos servidores. 	- Administração;
- unidades administrativas;
- servidores. 	
2. Concorrer para mitigar as várias limitações sofridas pela DSRH, detectadas por ocasião da auditoria, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício de suas atribuições. 	- proceder a estudos no sentido da reestruturação da DSRH para adequar a estrutura regulamentar aos grupos de atividades desenvolvidas; 
- proceder a estudos no sentido da readequação das estruturas física, de equipamentos e de softwares aos grupos de atividades desenvolvidas;
- promover canal permanente de comunicação  Administração - DSRH. 	- Pleno do Tribunal;
- Secretaria Geral da Presidência;
- DG.	Alto/
Alta/
Relação custo-benefício de difícil mensuração/
Alta	- aumento da satisfação dos usuários da DSRH;
- aumento da eficiência na utilização dos recursos orçamentários do Programa de Trabalho Capacitação de Recursos Humanos;
- cumprimento dos atos normativos internos pela DSRH;
- aumento da eficiência por parte da DSRH;
- aumento da motivação do pessoal na DSRH.	- Administração;
- servidores.